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(adjustment)=(adjustment)
AMT=IMP
AUTHCD=Inserire Codice Autorizzazione:
CASH=CONTANTE
CHANGE=Cambio Dovuto:
CHECK=ASSEGNO
CREDCF=Inserire Ultimi 4 Numeri:
CREDEX=Inserire Data Scadenza (MMYY):
CREDIT_CARD=CARTA CREDITO
CREDNO=Inserire Numero Carta:
CREDZP=Inserire C.A.P. Fatturazione:
DATE=DATA
DRWR=CASSIERE
DateFormat=EEE MMM dd
DateTimeFormat=
EMPL=IMPIEGATO
ENTCAS=Inserire Importo Contante:
ENTCHK=Inserire Importo Assegno:
ENTCRC=Inserire Importo Carta di Credito:
ENTGFC=Inserire Importo Carta Omaggio:
ENTOTH=Inserire Importo Altri Pagamenti:
GIFT_CARD=CARTA OMAGGIO
GROSS_SALES=LORDO VENDITA
Grand_Total=Totale Generale
ISCLOSED=Registratore di Cassa \u00E8 Chiuso
ISOPEN=Registratore di Cassa \u00E8 Aperto
ITEM=PRODOTTO
Invalid_Selection=Selezione Non Valida!
LoadSaleListDblClickTip=
OPDRAM=Importo Iniziale Cassiere:
OTHER=ALTRO
PAYFIN=Premere Fine Per Completare la Vendita
Processing=Esecuzione pagamenti...
QTY=QNT
REFNUM=Inserire Numero Riferimento:
SKU=CODICE PRODOTTO
Sales_Tax=Tasse di Vendita
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Saving=Salvataggio vendita...
Shutting_down=Chiusura...
TOTAL=TOTALE
TOTALD=Totale Dovuto:
TXID=IDTAX
ULOGIN=Inserire Id Utente:
UPASSW=Inserire Password:
UserNotmanager=Utente non \u00E8 un manager valido!
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Validating=Validazione...
WaitingFinalSales=In Attesa di trasmissione dei dati vendite finali...
clerk=Impieg.:
draw=Cass.:
term=Termine:
total_report=TOTALI STAMPA